Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000795
Monto de la Factura
₲ 832.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35823
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 688.593.455
Retención DNCP
₲ 2.934.691
Retención IVA
₲ 22.690.909
Retención Renta
₲ 22.690.909
Multa
₲ 90.688.000
Datos del Contrato
Proveedor
NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL PARAGUAY
RUC
80076955-4
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-214711
Monto Contrato
₲ 832.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 688.593.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 688.593.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410663
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipamiento Médico - Cooperación Gobierno de Taiwan
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu