Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015520
Monto de la Factura
₲ 29.394.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91503
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2025
Fecha de la Transferencia
17-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.238.617
Retención DNCP
₲ 102.612
Retención IVA
₲ 801.655
Retención Renta
₲ 1.068.873
Multa
₲ 182.243
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
429
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217909
Monto Contrato
₲ 236.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.853.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.850.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403270
Nombre de la Licitación
LPN N° 91/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES GENERALES, COBERTURA 24 MESES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)