Datos del Pago
Nro. de Factura
001-026-0000048
Monto de la Factura
₲ 670.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145287
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 630.500.455
Retención DNCP
₲ 2.363.273
Retención IVA
₲ 18.272.727
Retención Renta
₲ 18.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
153
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212402
Monto Contrato
₲ 3.350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.152.502.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.152.502.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390337
Nombre de la Licitación
LPN 12/2021 ADQUISICION DE FURGONES TERMICOS PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS - COVID19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)