Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003149
Monto de la Factura
₲ 3.699.999
Nro. Solicitud de Transferencia
39923
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
13-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.478.168
Retención DNCP
₲ 13.051
Retención IVA
₲ 100.909
Retención Renta
₲ 100.909
Multa
₲ 3.700
Datos del Contrato
Proveedor
MLT PHARMA S.R.L.
RUC
80025474-0
Número de Contrato
467
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-218364
Monto Contrato
₲ 42.799.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.200.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.200.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403879
Nombre de la Licitación
LPN - SBE N° 100/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA NEUROINTERVENCIONISMO DEL HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU DEL MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)