Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003171
Monto de la Factura
₲ 20.819.995
Nro. Solicitud de Transferencia
75172
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.544.675
Retención DNCP
₲ 73.438
Retención IVA
₲ 567.818
Retención Renta
₲ 567.818
Multa
₲ 47.886
Datos del Contrato
Proveedor
MLT PHARMA S.R.L.
RUC
80025474-0
Número de Contrato
467
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-218364
Monto Contrato
₲ 42.799.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.200.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.200.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403879
Nombre de la Licitación
LPN - SBE N° 100/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA NEUROINTERVENCIONISMO DEL HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU DEL MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)