Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009075
Monto de la Factura
₲ 16.102.800
Nro. Solicitud de Transferencia
34531
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2023
Fecha de la Transferencia
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.153.467
Retención DNCP
₲ 56.799
Retención IVA
₲ 439.167
Retención Renta
₲ 439.167
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
196/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213703
Monto Contrato
₲ 101.232.936
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.788.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.773.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401658
Nombre de la Licitación
LPN N° 67/21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA KITS DE PARTO PARA EL MSPYBS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)