Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012083
Monto de la Factura
₲ 12.766.936
Nro. Solicitud de Transferencia
194479
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.014.268
Retención DNCP
₲ 45.032
Retención IVA
₲ 348.189
Retención Renta
₲ 348.189
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
196/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213703
Monto Contrato
₲ 101.232.936
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.788.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.773.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401658
Nombre de la Licitación
LPN N° 67/21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA KITS DE PARTO PARA EL MSPYBS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)