Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012020
Monto de la Factura
₲ 18.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23355
Fecha Solicitud de Transferencia
07-03-2024
Fecha de la Transferencia
12-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.597.550
Retención DNCP
₲ 65.960
Retención IVA
₲ 510.000
Retención Renta
₲ 510.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
556/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212365
Monto Contrato
₲ 100.830.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.497.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.335.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397328
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE ATENCION DE PACIENTES OSTOMISADOS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)