Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004723
Monto de la Factura
₲ 133.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107650
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.219.080
Retención DNCP
₲ 493.536
Retención IVA
₲ 1.908.000
Retención Renta
₲ 3.816.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
455
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-218570
Monto Contrato
₲ 786.668.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 450.250.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 450.250.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413240
Nombre de la Licitación
LPN N° 29/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE FIBROSIS QUÍSTICA Y RETARDO MENTAL - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)