Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000657
Monto de la Factura
₲ 26.824.500
Nro. Solicitud de Transferencia
101471
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2024
Fecha de la Transferencia
23-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.912.723
Retención DNCP
₲ 99.123
Retención IVA
Retención Renta
₲ 766.414
Multa
₲ 21.460
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212542
Monto Contrato
₲ 426.482.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.846.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.846.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402849
Nombre de la Licitación
LPN N° 83/21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSBYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)