Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011847
Monto de la Factura
₲ 148.675.200
Nro. Solicitud de Transferencia
28099
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2024
Fecha de la Transferencia
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.616.668
Retención DNCP
₲ 549.390
Retención IVA
₲ 2.123.931
Retención Renta
₲ 4.247.863
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
451
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-218414
Monto Contrato
₲ 568.464.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.894.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.894.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405414
Nombre de la Licitación
LPN 131/21 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)