Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001512
Monto de la Factura
₲ 59.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159777
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2023
Fecha de la Transferencia
26-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.484.491
Retención DNCP
₲ 210.578
Retención IVA
₲ 1.628.182
Retención Renta
₲ 1.628.182
Multa
₲ 5.432.700
Datos del Contrato
Proveedor
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80072821-1
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221349
Monto Contrato
₲ 59.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.484.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.484.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417455
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Médicos - Cooperación Gobierno de Taiwan
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu