Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0011494
Monto de la Factura
₲ 95.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180819
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2023
Fecha de la Transferencia
28-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.361.703
Retención DNCP
₲ 348.233
Retención IVA
₲ 1.360.286
Retención Renta
₲ 3.627.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
H-PAR S.A.C.I
RUC
80007305-3
Número de Contrato
017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-211929
Monto Contrato
₲ 1.934.969.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.690.983.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.690.983.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399366
Nombre de la Licitación
LPN N° 39/21 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD MENTAL, HOSPITAL PSIQUIÁTRICO, INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL, CENTRO NACIONAL DE ADICCIONES Y OTROS SERVICIOS DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)