Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011978
Monto de la Factura
₲ 520.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83170
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2024
Fecha de la Transferencia
25-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 488.476.636
Retención DNCP
₲ 1.834.182
Retención IVA
₲ 14.181.818
Retención Renta
₲ 14.181.818
Multa
₲ 867.000
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
510
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-219763
Monto Contrato
₲ 520.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 488.476.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 488.476.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416817
Nombre de la Licitación
LPN Nº 68/2022 - "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL HOSPITAL DE VILLA ELISA - MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)