Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0007532
Monto de la Factura
₲ 750.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68918
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2022
Fecha de la Transferencia
31-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 705.784.091
Retención DNCP
₲ 2.645.455
Retención IVA
₲ 20.454.545
Retención Renta
₲ 20.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODOMAQ S.A
RUC
80088448-5
Número de Contrato
154
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212403
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.411.568.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.411.568.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390337
Nombre de la Licitación
LPN 12/2021 ADQUISICION DE FURGONES TERMICOS PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS - COVID19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)