Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001780
Monto de la Factura
₲ 90.195.575
Nro. Solicitud de Transferencia
56787
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.338.016
Retención DNCP
₲ 318.144
Retención IVA
₲ 2.459.879
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
52/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213455
Monto Contrato
₲ 5.888.377.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.016.967.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.016.967.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400059
Nombre de la Licitación
LPN N° 47/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)