Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000309
Monto de la Factura
₲ 131.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39311
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.512.217
Retención DNCP
₲ 462.955
Retención IVA
₲ 3.579.545
Retención Renta
₲ 3.579.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
425
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217904
Monto Contrato
₲ 1.050.783.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 412.530.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 412.530.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403270
Nombre de la Licitación
LPN N° 91/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES GENERALES, COBERTURA 24 MESES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)