Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009731
Monto de la Factura
₲ 28.899.936
Nro. Solicitud de Transferencia
219911
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
13-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.254.017
Retención DNCP
₲ 105.691
Retención IVA
₲ 412.856
Retención Renta
₲ 1.100.950
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212534
Monto Contrato
₲ 1.488.520.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.407.427.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.407.427.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402849
Nombre de la Licitación
LPN N° 83/21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSBYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)