Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015297
Monto de la Factura
₲ 92.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41135
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
11-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.952.600
Retención DNCP
₲ 325.920
Retención IVA
₲ 2.520.000
Retención Renta
₲ 2.520.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217517
Monto Contrato
₲ 2.354.791.668
Total Pagado por el Contrato
₲ 863.465.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 863.465.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404756
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE HEMODINAMIA PARA EL HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma