Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015258
Monto de la Factura
₲ 317.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50711
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2023
Fecha de la Transferencia
07-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.499.619
Retención DNCP
₲ 1.118.851
Retención IVA
₲ 8.650.909
Retención Renta
₲ 8.650.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217517
Monto Contrato
₲ 2.354.791.668
Total Pagado por el Contrato
₲ 863.465.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 863.465.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404756
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE HEMODINAMIA PARA EL HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma