Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0003595
Monto de la Factura
₲ 3.578.566.010
Nro. Solicitud de Transferencia
5870
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2025
Fecha de la Transferencia
04-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.300.153.574
Retención DNCP
₲ 12.492.449
Retención IVA
₲ 97.597.255
Retención Renta
₲ 130.129.673
Multa
₲ 70.139.894
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
314
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-214593
Monto Contrato
₲ 34.231.841.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.425.953.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.422.731.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402445
Nombre de la Licitación
LPN N° 76/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES MATERNOS INFANTILES - COBERTURA 24 MESES - MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)