Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002000
Monto de la Factura
₲ 560.411.536
Nro. Solicitud de Transferencia
24580
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2026
Fecha de la Transferencia
05-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 522.792.638
Retención DNCP
₲ 1.956.346
Retención IVA
₲ 15.283.951
Retención Renta
₲ 20.378.601
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
606
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222173
Monto Contrato
₲ 35.306.111.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.553.423.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.553.423.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406459
Nombre de la Licitación
LPN N° 06/2022 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO XI REGIÓN SANITARIA CENTRAL Y XVIII REGIÓN SANITARIA CAPITAL DEL MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)