Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026008
Monto de la Factura
₲ 2.725.863.680
Nro. Solicitud de Transferencia
225183
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.540.504.949
Retención DNCP
₲ 9.515.742
Retención IVA
₲ 74.341.737
Retención Renta
₲ 99.122.316
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
606
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222173
Monto Contrato
₲ 35.306.111.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.553.423.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.553.423.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406459
Nombre de la Licitación
LPN N° 06/2022 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO XI REGIÓN SANITARIA CENTRAL Y XVIII REGIÓN SANITARIA CAPITAL DEL MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)