Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008818
Monto de la Factura
₲ 44.886.952
Nro. Solicitud de Transferencia
221131
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.834.639
Retención DNCP
₲ 156.696
Retención IVA
₲ 1.224.190
Retención Renta
₲ 1.632.253
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
564
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-220387
Monto Contrato
₲ 667.644.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 622.840.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 622.840.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416037
Nombre de la Licitación
LPN Nº 62/22 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORAS TICKET PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MSPyBS - COOPERACION CHINA-TAIWAN"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)