Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007430
Monto de la Factura
₲ 172.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75471
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.569.773
Retención DNCP
₲ 608.455
Retención IVA
₲ 4.704.545
Retención Renta
₲ 4.704.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
564
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-220387
Monto Contrato
₲ 667.644.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 622.840.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 622.840.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416037
Nombre de la Licitación
LPN Nº 62/22 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORAS TICKET PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MSPyBS - COOPERACION CHINA-TAIWAN"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)