Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007855
Monto de la Factura
₲ 230.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213661
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.356.364
Retención DNCP
₲ 802.909
Retención IVA
₲ 6.272.727
Retención Renta
₲ 8.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
564
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-220387
Monto Contrato
₲ 667.644.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 622.840.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 622.840.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416037
Nombre de la Licitación
LPN Nº 62/22 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORAS TICKET PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MSPyBS - COOPERACION CHINA-TAIWAN"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)