Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061562
Monto de la Factura
₲ 1.460.546.498
Nro. Solicitud de Transferencia
39207
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
01-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.374.440.644
Retención DNCP
₲ 5.151.746
Retención IVA
₲ 39.833.086
Retención Renta
₲ 39.833.086
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA DE PLASTICOS SA-P.P.P.P. SA
RUC
80004001-5
Número de Contrato
348/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-215216
Monto Contrato
₲ 7.302.734.118
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.854.372.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.854.372.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408360
Nombre de la Licitación
LPN 11/22 - "ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA RESIDUOS BIOINFECCIOSOS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)