Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004572
Monto de la Factura
₲ 24.477.500
Nro. Solicitud de Transferencia
37637
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2026
Fecha de la Transferencia
06-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.105.827
Retención DNCP
₲ 89.518
Retención IVA
₲ 349.679
Retención Renta
₲ 932.476
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
663
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-223788
Monto Contrato
₲ 55.309.783.802
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.397.452.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.397.195.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414027
Nombre de la Licitación
LPN N° 34/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)