Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001927
Monto de la Factura
₲ 293.125.832
Nro. Solicitud de Transferencia
102657
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2024
Fecha de la Transferencia
25-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 279.209.334
Retención DNCP
₲ 1.083.170
Retención IVA
₲ 4.187.512
Retención Renta
₲ 8.375.024
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
663
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-223788
Monto Contrato
₲ 55.309.783.802
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.397.452.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.397.195.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414027
Nombre de la Licitación
LPN N° 34/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)