Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000169
Monto de la Factura
₲ 9.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51613
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2024
Fecha de la Transferencia
30-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.939.931
Retención DNCP
₲ 33.509
Retención IVA
₲ 259.091
Retención Renta
₲ 259.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)
RUC
80006779-7
Número de Contrato
496
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-219100
Monto Contrato
₲ 10.311.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.062.093.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.062.093.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402288
Nombre de la Licitación
LPN Nº 75/21 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARDIOCIRUGIA Y HEMODINAMIA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA-HOSPITAL SAN JORGE"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)