Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001679
Monto de la Factura
₲ 342.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126580
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2024
Fecha de la Transferencia
29-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 321.837.545
Retención DNCP
₲ 1.206.327
Retención IVA
₲ 9.327.273
Retención Renta
₲ 9.327.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)
RUC
80006779-7
Número de Contrato
496
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-219100
Monto Contrato
₲ 10.311.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.062.093.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.062.093.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402288
Nombre de la Licitación
LPN Nº 75/21 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARDIOCIRUGIA Y HEMODINAMIA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA-HOSPITAL SAN JORGE"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)