Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004364
Monto de la Factura
₲ 190.068.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112802
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.626.146
Retención DNCP
₲ 702.347
Retención IVA
₲ 2.715.257
Retención Renta
₲ 5.430.514
Multa
₲ 418.150
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
553
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221001
Monto Contrato
₲ 2.886.289.906
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.652.705.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.652.705.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412850
Nombre de la Licitación
LPN 26 / 22 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)