Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003912
Monto de la Factura
₲ 145.584.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53261
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2023
Fecha de la Transferencia
27-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.912.417
Retención DNCP
₲ 537.968
Retención IVA
₲ 2.079.771
Retención Renta
₲ 4.159.543
Multa
₲ 87.350
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
553
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221001
Monto Contrato
₲ 2.886.289.906
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.652.705.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.652.705.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412850
Nombre de la Licitación
LPN 26 / 22 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)