Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005607
Monto de la Factura
₲ 40.278.240
Nro. Solicitud de Transferencia
22900
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
12-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.365.982
Retención DNCP
₲ 148.838
Retención IVA
₲ 575.403
Retención Renta
₲ 1.150.807
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
553
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221001
Monto Contrato
₲ 2.886.289.906
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.652.705.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.652.705.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412850
Nombre de la Licitación
LPN 26 / 22 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)