Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0008973
Monto de la Factura
₲ 182.928.060
Nro. Solicitud de Transferencia
213941
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.665.810
Retención DNCP
₲ 668.994
Retención IVA
Retención Renta
₲ 6.968.688
Multa
₲ 457.320
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
548
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-220999
Monto Contrato
₲ 9.770.936.489
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.621.831.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.621.322.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412850
Nombre de la Licitación
LPN 26 / 22 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)