Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002703
Monto de la Factura
₲ 1.462.860
Nro. Solicitud de Transferencia
216431
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.414.306
Retención DNCP
₲ 5.406
Retención IVA
Retención Renta
₲ 41.796
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
548
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-220999
Monto Contrato
₲ 9.770.936.489
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.621.831.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.621.322.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412850
Nombre de la Licitación
LPN 26 / 22 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)