Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000338
Monto de la Factura
₲ 825.997.480
Nro. Solicitud de Transferencia
225150
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 789.763.723
Retención DNCP
₲ 3.020.791
Retención IVA
Retención Renta
₲ 31.466.571
Multa
₲ 991.197
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
548
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-220999
Monto Contrato
₲ 9.770.936.489
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.621.831.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.621.322.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412850
Nombre de la Licitación
LPN 26 / 22 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)