Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002141
Monto de la Factura
₲ 49.265.755
Nro. Solicitud de Transferencia
105826
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2024
Fecha de la Transferencia
30-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.907.099
Retención DNCP
₲ 182.049
Retención IVA
₲ 703.796
Retención Renta
₲ 1.407.593
Multa
₲ 19.706
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
548
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-220999
Monto Contrato
₲ 9.770.936.489
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.621.831.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.621.322.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412850
Nombre de la Licitación
LPN 26 / 22 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)