Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004968
Monto de la Factura
₲ 178.956.400
Nro. Solicitud de Transferencia
184710
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.406.106
Retención DNCP
₲ 631.228
Retención IVA
₲ 4.880.629
Retención Renta
₲ 4.880.629
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
289
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-219943
Monto Contrato
₲ 17.724.824.951
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.680.098.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.680.098.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402887
Nombre de la Licitación
LPN N° 85/21 ADQUISICIÓN DE LECHE EN POLVO INSTANTÁNEA PARA EL PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL INTEGRAL - PANI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)