Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005340
Monto de la Factura
₲ 75.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161045
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.578.409
Retención DNCP
₲ 264.545
Retención IVA
₲ 2.045.455
Retención Renta
₲ 2.045.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
289
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-219943
Monto Contrato
₲ 17.724.824.951
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.680.098.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.680.098.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402887
Nombre de la Licitación
LPN N° 85/21 ADQUISICIÓN DE LECHE EN POLVO INSTANTÁNEA PARA EL PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL INTEGRAL - PANI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)