Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013023
Monto de la Factura
₲ 9.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129082
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.109.320
Retención DNCP
₲ 34.144
Retención IVA
₲ 264.000
Retención Renta
₲ 264.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
763
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-224538
Monto Contrato
₲ 2.353.889.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.008.099.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.008.099.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405328
Nombre de la Licitación
LPN N° 127/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS EJE NORTE (I REGIÓN SANITARIA CONCEPCIÓN - II REGIÓN SANITARIA SAN PEDRO - XIII REGIÓN SANITARIA AMAMBAY Y XIV REGIÓN SANITARIA CANINDEYÚ) - MSPYBS".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)