Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000144
Monto de la Factura
₲ 62.701.200
Nro. Solicitud de Transferencia
78750
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2026
Fecha de la Transferencia
04-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.492.239
Retención DNCP
₲ 218.884
Retención IVA
₲ 1.710.033
Retención Renta
₲ 2.280.044
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
521
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222056
Monto Contrato
₲ 1.891.204.768
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.398.670.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.398.670.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)