Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011247
Monto de la Factura
₲ 3.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216053
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
13-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.591.747
Retención DNCP
₲ 13.510
Retención IVA
₲ 105.545
Retención Renta
₲ 140.727
Multa
₲ 15.093
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
521
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222056
Monto Contrato
₲ 1.891.204.768
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.074.246.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.074.246.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)