Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009052
Monto de la Factura
₲ 6.042.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162988
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2024
Fecha de la Transferencia
31-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.575.227
Retención DNCP
₲ 21.312
Retención IVA
₲ 164.782
Retención Renta
₲ 164.782
Multa
₲ 110.569
Datos del Contrato
Proveedor
H-PAR S.A.C.I
RUC
80007305-3
Número de Contrato
193
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213238
Monto Contrato
₲ 1.319.072.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.236.900.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.236.900.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401511
Nombre de la Licitación
LPN N° 63/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE HEMODINAMIA PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)