Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0010912
Monto de la Factura
₲ 7.524.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33746
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.019.483
Retención DNCP
₲ 26.539
Retención IVA
₲ 205.200
Retención Renta
₲ 205.200
Multa
₲ 60.944
Datos del Contrato
Proveedor
H-PAR S.A.C.I
RUC
80007305-3
Número de Contrato
193
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213238
Monto Contrato
₲ 1.319.072.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.192.218.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.192.218.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401511
Nombre de la Licitación
LPN N° 63/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE HEMODINAMIA PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)