Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0010294
Monto de la Factura
₲ 30.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46716
Fecha Solicitud de Transferencia
20-04-2023
Fecha de la Transferencia
27-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.135.669
Retención DNCP
₲ 106.559
Retención IVA
₲ 823.909
Retención Renta
₲ 823.909
Multa
₲ 160.115
Datos del Contrato
Proveedor
H-PAR S.A.C.I
RUC
80007305-3
Número de Contrato
193
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213238
Monto Contrato
₲ 1.319.072.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.236.900.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.236.900.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401511
Nombre de la Licitación
LPN N° 63/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE HEMODINAMIA PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)