Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006749
Monto de la Factura
₲ 25.936.725
Nro. Solicitud de Transferencia
214575
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.115.002
Retención DNCP
₲ 91.486
Retención IVA
Retención Renta
₲ 707.365
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217640
Monto Contrato
₲ 25.936.725
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.115.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.115.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411803
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones