Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016405
Monto de la Factura
₲ 124.999.999
Nro. Solicitud de Transferencia
213104
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.630.680
Retención DNCP
₲ 440.909
Retención IVA
₲ 3.409.091
Retención Renta
₲ 3.409.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY SECURITY SA
RUC
80027582-9
Número de Contrato
305/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-215215
Monto Contrato
₲ 2.999.999.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.058.676.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.058.676.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403911
Nombre de la Licitación
LPN - SBE N° 101/21 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL HOSPITAL GENERAL DE LUQUE - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)