Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009542
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75370
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.423.637
Retención DNCP
₲ 705.455
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 5.454.545
Multa
₲ 80.000
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
105/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213289
Monto Contrato
₲ 498.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 467.366.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 467.366.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382293
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOMIENTOS MEDICOS EN COOPERACION CON LA RCA.CHINA-TAIWAN PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)