Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002619
Monto de la Factura
₲ 1.993.500
Nro. Solicitud de Transferencia
166889
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.886.734
Retención DNCP
₲ 7.189
Retención IVA
₲ 42.193
Retención Renta
₲ 55.586
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222644
Monto Contrato
₲ 122.305.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.124.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.124.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416549
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma